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Regime de tributação ideal para reduzir impostos na sua empresa: confira!
O regime de tributação é um fator determinante para a saúde financeira da sua empresa. Veja como escolher o regime certo e pagar menos impostos.
O Brasil possui três regimes tributários principais: Simples Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real.
Não existe um regime ideal para todas as empresas, pois cada um tem seus prós e contras. O melhor regime depende do ramo de atuação da empresa e do quanto ela fatura.
Neste artigo, vamos explorar cada um desses regimes tributários e ajudá-lo a escolher o regime ideal para reduzir impostos em sua empresa.
O que é regime de tributação?
O regime de tributação é o conjunto de regras que define como os impostos serão calculados e recolhidos pela empresa.
Existem três tipos principais de regimes de tributação no Brasil: o Simples Nacional, o Lucro Presumido e o Lucro Real.
Cada um deles tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do porte, do faturamento, da atividade e da estrutura da empresa.
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Quais são as opções de regime de tributação?
Veja, a seguir, as principais opções de regimes tributários:
Simples Nacional
O Simples Nacional é um regime tributário simplificado para micro e pequenas empresas.
Ele oferece uma tributação simplificada e menor carga tributária, em comparação com outros regimes. As alíquotas nominais variam de 4% a 22,90%, distribuídas em seis anexos.
O Simples Nacional é adequado para empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.
No entanto, existem restrições para o comércio atacadista e indústria, devido às limitações nas transferências de créditos tributários.
Lucro Presumido
Para calcular o IRPJ e o CSLL, as empresas podem optar pelo regime do Lucro Presumido, que é um método simplificado de tributação.
Esse regime usa uma estimativa do lucro da empresa, baseada em sua receita bruta. Ele é indicado para empresas com faturamento de até R$ 78 milhões por ano.
As alíquotas são de 8% para atividades industriais e comerciais e 32% para prestação de serviços.
O Lucro Presumido é adequado para negócios com margens de lucro elevadas e baixos custos operacionais.
Esse regime pode beneficiar algumas empresas, mais do que o Simples Nacional, pois o lucro presumido varia conforme a atividade e a receita da empresa.
Lucro Real
No regime do Lucro Real, o IRPJ e o CSLL são os mesmos do Lucro Presumido, mas as alíquotas são baseadas no lucro real da empresa, ou seja, o lucro que ela realmente obteve.
Ele é indicado para empresas com margens de lucro reduzidas, ou com prejuízos anteriores disponíveis para compensação.
O Lucro Real é mais adequado para empresas com maiores despesas.
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Não há um regime tributário único, que seja melhor para todas as empresas brasileiras, pois cada um tem suas características e implicações.
O regime mais adequado varia conforme a receita, o lucro, o tipo de atividade e os gastos da empresa.
É importante lembrar que a escolha do regime tributário certo pode ajudar a reduzir os impostos em sua empresa e otimizar a gestão financeira.
Contar com a ajuda de um especialista nesse processo é muito importante.
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